دورة مستندية بسيطة للموارد البشرية
تعريف الموظف :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار الموظفين
فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- فتظهر لك هذه الشاشة فقم بكتابة اسم الموظف (1) ،
ثم حدد اذا كان هذا الموظف مندوب ام لا (2) ،
ثم قم بتحديد صورة الموظف (3) ثم قم بتحديد تاريخ التعيين (4)
قم بوضع علامة صح داخل المربع لتحدد ان هذا الموظف صار على رأس العمل
وبالتالي يظهر في قيد الرواتب (5)،
ثم قم بادخال البيانات الاخرى اذا اردت ، ثم اضغط على تبويب الراتب .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بالضغط على (+) (1)
ثم قم باختيار نوع البدل (2) ثم قم بكتابة قيمة البدل (3) ،
ولاضافة بدلات اخرى قم بالضغط على (+) (1)
وكرر الخطوات السابقة ،ثم قم بتحديد ساعات العمل (4) ،
ثم اضغط حفظ .
ولابد من تحديد البيانات التالية من تبويب الموارد البشرية في شاشة الشركات كما هو موضح بالشاشة :
-
لتفعيل استخدام التأمينات الاجتماعية في قيد الرواتب .
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي .
-
لتحديد النسبة التي تدفعها الشركة للتأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي.
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من المتغير(الحوافز – العمولات – الاضافي).
-
لتحديد النسبة التي تدفعها الشركة للتأمينات الاجتماعية من المتغير.
-
لتفعيل استخدام التأمين الصحي في قيد الرواتب .
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي .
-
لتحديد سياسة عدد ايام العمل للموظف سواء كانت عدد ايام الشهر الفعلية ام عدد معين تضعه الشركة حسب سياستها
-
تحدد عدد ايام العمل في حالة وجود سياسة خاصة للشركة في ايام العمل .
-
لتفعيل استخدام ضريبة كسب العمل في قيد الرواتب .
-
لتحديد حد الاعفاء من ضريبة كسب العمل على الراتب الاساسي .
-
لتحديد حد الاعفاء من ضريبة كسب العمل على المتغير .
-
لتفعيل استخدام التأمينات الاجتماعية في قيد الرواتب .
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي .
-
لتحديد النسبة التي تدفعها الشركة للتأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي.
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من المتغير(الحوافز – العمولات – الاضافي).
-
لتحديد النسبة التي تدفعها الشركة للتأمينات الاجتماعية من المتغير.
-
لتفعيل استخدام التأمين الصحي في قيد الرواتب .
-
لتحديد نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب الاساسي .
-
لتحديد سياسة عدد ايام العمل للموظف سواء كانت عدد ايام الشهر الفعلية ام عدد معين تضعه الشركة حسب سياستها
-
تحدد عدد ايام العمل في حالة وجود سياسة خاصة للشركة في ايام العمل .
-
لتفعيل استخدام ضريبة كسب العمل في قيد الرواتب .
-
لتحديد حد الاعفاء من ضريبة كسب العمل على الراتب الاساسي .
-
لتحديد حد الاعفاء من ضريبة كسب العمل على المتغير .
-
لتفعيل خاصية ان يكون الخصم والاضافي والجزاءات والمكافآت من الراتب الاساسي فقط .
-
لتحديد بداية يوم حساب الراتب .
عمل غياب للموظف :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار المعاملات
ومنها اختار الغياب فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1)
والتاريخ (2) وعدد الساعات التي سيخصم بها الغياب (3) ثم اضغط حفظ .
عمل تأخير للموظف :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار المعاملات
ومنها اختار التأخير فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1)
والتاريخ (2) وعدد ساعات التأخير (3) ثم اضغط حفظ .
عمل إضافي للموظف :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار المعاملات
ومنها اختار الإضافي فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1)
والتاريخ (2) وعدد ساعات الإضافي (3) ثم اضغط حفظ .
كيفية عمل جزاءات للموظف :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار المعاملات
ومنها اختار جزاءات الموظف فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1)
والتاريخ (2) ونوع الجزاء (3)
وكيفية احتساب الجزاء (قيمة ام عدد ساعات )(4)
ثم اكتب القيمة (5) ثم اضغط حفظ .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1) والتاريخ (2)
ونوع الجزاء (3) وكيفية احتساب الجزاء (قيمة ام عدد ساعات )(4)
ثم اكتب القيمة (5) ثم اضغط حفظ .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم باختيار الموظف (1)
والتاريخ (2) ونوع المكافأة (3)
وكيفية احتساب المكافأة (قيمة ام عدد ساعات )(4)
ثم اكتب القيمة (5) ثم اضغط حفظ .
عمل سلفة للموظف :
1- من قائمة المعاملات المالية اختار النقدية
ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بادخال البيانات المطلوبة
كما هو موضح بالشاشة .
عمل قيد رواتب للموظفين :
1- من قائمة الموارد البشرية اختار المعاملات
ومنها اختار رواتب فتظهر لك هذه الشاشة فاضغط اضافة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم تحديد الشهر (1) ،
ثم اضغط على عرض الرواتب (2) ، ثم اضغط حفظ .
وهذا قيد الرواتب الناتج عن البرنامج بعد الخطوة السابقة
عمل سند صرف مرتب للموظف :
1- من قائمة المعاملات المالية اختار النقدية
ثم اختار سند صرف فتظهر لك هذه الشاشة .
2- ثم تظهر لك هذه الشاشة فقم بادخال البيانات المطلوبة
كما هو موضح بالشاشة ثم اضغط حفظ .
وهذا قيد اليومية الناتج عن البرنامج بعد صرف
